Faktúra č. *4159

Obstarávateľ

Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
IČO: 17639760

Dodávateľ

Názov:
IČO:
Adresa:

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: *4159
Popis fakturovaného plnenia: Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS NETA,s.r.o.2x, Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Ing.L.Baluška BALU (objednávka zo dňa 25.6.2015) MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, TT-IT,s.r.
Dátum doručenia: 03.07.2015
Celková hodnota: 2 125,39 €
Dátum zverejnenia:
Dodávateľské číslo faktúry: 4159
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
	Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51,	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Insekta DDD, s.r.o.	45942986		44,17 €	28.07.2022				JUDr. Vlastimil Očenáš		Objednávka
	Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Auto FRIM s.r.o.	34113053		0,00 €	09.04.2022	28.04.2022	27.04.2023	09.04.2022	47		Zmluva