Faktúra č. *4090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov:
  • IČO:
  • Adresa:
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: *4090
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúry zverejnené 19.6.2015,OS faktúry zo dňa 16.6.,17.6.,18.6.2015 Ľ.Križanová- OZ(zmluva účinná od 23.3.2015)6x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)5x, EZAMED,s.r.o(objednávka zo dňa 12.6.2015)., Demifood,spol.s.r.o(zmluva účinná od 5.6.
  • Dátum doručenia: 19.06.2015
  • Celková hodnota: 5 898,66 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Dodávateľské číslo faktúry: 4090
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 44,17 € 28.07.2022 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
Tlačiť