Faktúra č. *4019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov:
  • IČO:
  • Adresa:
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: *4019
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúry zverejnené 2.6.2015,OS Kat.jednota Slovenska prenájom 6/2015/zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2015/, KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/, Demifood spol.s.r.o.Zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x/zml
  • Dátum doručenia: 02.06.2015
  • Celková hodnota: 11 776,42 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Dodávateľské číslo faktúry: 4019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 44,17 € 28.07.2022 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
Tlačiť