Faktúra č. *3919
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov:
- IČO:
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: *3919
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúry zverejnené 4.5.2015,OS Tatrachema-Trnava (zmluva účinná od26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015), Senické a skalicképekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), ST a SZ trnava-plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004), KON-RAD
- Dátum doručenia: 04.05.2015
- Celková hodnota: 2 951,35 €
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 3919
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |