Faktúra č. *3098
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov:
- IČO:
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: *3098
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúry zverejnené 22.9.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014)
- Dátum doručenia: 22.09.2014
- Celková hodnota: 1 071,19 €
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 3098
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |