Faktúra č. *2543

Obstarávateľ

Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
IČO: 17639760

Dodávateľ

Názov:
IČO:
Adresa:

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: *2543
Popis fakturovaného plnenia: faktúry zverejnené dňa 28.3.2014,OS Gašparík 9x (zmluva účinná od 8.2.2014) Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013) Pneuservis 2x (objednávky zo dňa 21.3.2014) Šestá
Dátum doručenia: 28.03.2014
Celková hodnota: 0,00 €
Dátum zverejnenia:
Dodávateľské číslo faktúry: 2543
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
	Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51,	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Insekta DDD, s.r.o.	45942986		44,17 €	28.07.2022				JUDr. Vlastimil Očenáš		Objednávka
	Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Auto FRIM s.r.o.	34113053		0,00 €	09.04.2022	28.04.2022	27.04.2023	09.04.2022	47		Zmluva