Faktúra č. *2533

Obstarávateľ

Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
IČO: 17639760

Dodávateľ

Názov:
IČO:
Adresa:

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: *2533
Popis fakturovaného plnenia: faktúry zverejnené 24.3.2014,OS Gašparík 10x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013) Senické a skla pekárne (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 20.3.2013)
Dátum doručenia: 24.03.2014
Celková hodnota: 0,00 €
Dátum zverejnenia:
Dodávateľské číslo faktúry: 2533
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
	Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51,	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Insekta DDD, s.r.o.	45942986		44,17 €	28.07.2022				JUDr. Vlastimil Očenáš		Objednávka
	Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Auto FRIM s.r.o.	34113053		0,00 €	09.04.2022	28.04.2022	27.04.2023	09.04.2022	47		Zmluva