Faktúra č. *2431

Obstarávateľ

Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
IČO: 17639760

Dodávateľ

Názov:
IČO:
Adresa:

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: *2431
Popis fakturovaného plnenia: faktúry zverejnené 14.2.2014,OS Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014) Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013) TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013) Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013) Se
Dátum doručenia: 14.02.2014
Celková hodnota: 0,00 €
Dátum zverejnenia:
Dodávateľské číslo faktúry: 2431
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
	Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51,	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Insekta DDD, s.r.o.	45942986		44,17 €	28.07.2022				JUDr. Vlastimil Očenáš		Objednávka
	Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Auto FRIM s.r.o.	34113053		0,00 €	09.04.2022	28.04.2022	27.04.2023	09.04.2022	47		Zmluva