Faktúra č. 2267/2016

Obstarávateľ

Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
IČO: 17639760

Dodávateľ

Názov: SOMIK, s.r.o.
IČO:
Adresa: Kopánková 53, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 2267/2016
Popis fakturovaného plnenia: Oprava a zhotovenie farebných orientačných pásov v spoločných priestoroch, úprava povrchu stien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH
Dátum doručenia: 22.12.2016
Celková hodnota: 12 708,33 €
Identifikácia objednávky: 8199
Dátum zverejnenia:
Dodávateľské číslo faktúry: 8266
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
	Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Auto FRIM s.r.o.	34113053		0,00 €	09.04.2022	28.04.2022	27.04.2023	09.04.2022	47		Zmluva