Faktúra č. 2153*4869
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Ivan Bolebruch
- IČO: 22692282
- Adresa: Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 2153*4869
- Popis fakturovaného plnenia: Fa. zo dňa 25.11.2015, pravidelná prehliadka a revízia el.zariadení a spotrebičov.
- Dátum doručenia: 27.11.2015
- Celková hodnota: 88,40 €
- Identifikácia objednávky: 4655
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 4869
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |