Faktúra č. 2139/2017
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: FERRO, spol. s r.o.
- IČO: 31356435
- Adresa: Karpatská 2, 811 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 2139/2017
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena 9 okenných kompletov trojsklom vrátane stavebných prác, dodávka fólií, vnútorných a vonkajších parapetov, maliarske a natieračské práce, oprava a náter fasády v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 25 462,89 €
- Identifikácia objednávky: 10850
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 11080
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |