Faktúra č. 2133/2017
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: JOMA-Ing. Jozef Matúš
- IČO: 32570261
- Adresa: Hlavná 143, 919 42 Voderady
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 2133/2017
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske, natieračské práce a vnútorné fasádne opravy v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v pavilóne D na 1. poschodí a schodisku, uvedená suma je bez DPH.
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 30 924,54 €
- Identifikácia objednávky: 10819
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 11078
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |