Faktúra č. 2120*11063
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Dušan Kralovič - EL MONT
- IČO: 18028730
- Adresa: Kapitulská 17, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 2120*11063
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za maľby a nátery v objekte Coburgova 24,26,28 Trnava.
- Dátum doručenia: 15.12.2017
- Celková hodnota: 2 215,00 €
- Identifikácia objednávky: 10966
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 11063
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |