Faktúra č. 2114*11044

Obstarávateľ

Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
IČO: 17639760

Dodávateľ

Názov: KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel
IČO:
Adresa: Šamorínska 39, 90301 Senec

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 2114*11044
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v obejekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Dátum doručenia: 14.12.2017
Celková hodnota: 1 766,70 €
Identifikácia objednávky: 10975
Dátum zverejnenia:
Dodávateľské číslo faktúry: 11044
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
	Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Auto FRIM s.r.o.	34113053		0,00 €	09.04.2022	28.04.2022	27.04.2023	09.04.2022	47		Zmluva