Faktúra č. 2097*4754
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: MIK s.r.o.
- IČO: 34099514
- Adresa: Hollého 1999/13, Šala 927 05
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 2097*4754
- Popis fakturovaného plnenia: fa. zo dňa 11.11.015-ZOS.
- Dátum doručenia: 12.11.2015
- Celková hodnota: 143,56 €
- Identifikácia zmluvy: 4431
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 4754
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |