Faktúra č. 2039/2016
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: DOMALL s.r.o.
- IČO:
- Adresa: Rovná 2, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 2039/2016
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava kanalizácie, ležadlových rozvodov a soc. zariadenia, klampiarske práce v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 , Trnava, uvedená suma je bez DPH
- Dátum doručenia: 28.11.2016
- Celková hodnota: 6 745,68 €
- Identifikácia objednávky: 7867
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 7963
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |