Faktúra č. 188/2014
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: KANAL M.P.S. s.r.o.
- IČO:
- Adresa: Šamorínska 39, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 188/2014
- Popis fakturovaného plnenia: faktúra za TV monitoring potrubia a vysokotlakové čistenie kanalizácie v objekte Záujmové združenie Rodina, Okružná č.20,Trnava obj. č. 9/2014
- Dátum doručenia: 31.01.2014
- Celková hodnota: 353,40 €
- Identifikácia objednávky: 4354
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 2395
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |