Faktúra č. 1727*10530

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: Insekta DDD, s.r.o.
  • IČO: 45942986
  • Adresa: Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 1727*10530
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava.
  • Dátum doručenia: 11.10.2017
  • Celková hodnota: 73,93 €
  • Identifikácia zmluvy: 8562
  • Identifikácia objednávky: 10374
  • Dátum zverejnenia:
  • Dodávateľské číslo faktúry: 10530
  • Poznámka:
Tlačiť