Faktúra č. 1726*10529
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Insekta DDD, s.r.o.
- IČO: 45942986
- Adresa: Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 1726*10529
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
- Dátum doručenia: 10.10.2017
- Celková hodnota: 312,07 €
- Identifikácia zmluvy: 8562
- Identifikácia objednávky: 10370
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 10529
- Poznámka: