Faktúra č. 1466/2017

Obstarávateľ

Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
IČO: 17639760

Dodávateľ

Názov: Energie2, a.s.
IČO:
Adresa: Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 1466/2017
Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava
Dátum doručenia: 14.08.2017
Celková hodnota: -54,53 €
Identifikácia zmluvy: 8378
Dátum zverejnenia:
Dodávateľské číslo faktúry: 10146
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
	Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51,	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Insekta DDD, s.r.o.	45942986		44,17 €	28.07.2022				JUDr. Vlastimil Očenáš		Objednávka