Faktúra č. 141/2014

Obstarávateľ

Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
IČO: 17639760

Dodávateľ

Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
IČO:
Adresa: Beethovenova 5/1810, Piešťany

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 141/2014
Popis fakturovaného plnenia: faktúra za dodanie tovaru a služieb za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, Dedinská 110, Trnava zml. č. 3492/2013
Dátum doručenia: 23.01.2014
Celková hodnota: 191,33 €
Identifikácia zmluvy: 507
Dátum zverejnenia:
Dodávateľské číslo faktúry: 2382
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
	Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51,	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Insekta DDD, s.r.o.	45942986		44,17 €	28.07.2022				JUDr. Vlastimil Očenáš		Objednávka