Faktúra č. 1120*6785
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Pavol Šurina
- IČO: 34427571
- Adresa: Coburgova 84, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 1120*6785
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava rozvodov SV a TÚV v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 24.04.2016. Na základe objednávky č. 166 / 2016 z dňa 05.05.2016 . Suma je bez DPH.
- Dátum doručenia: 30.06.2016
- Celková hodnota: 1 506,74 €
- Identifikácia objednávky: 6273
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 6785
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |