Faktúra č. 1117/2015*4065

Obstarávateľ

Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
IČO: 17639760

Dodávateľ

Názov: SPP,a.s.
IČO:
Adresa: Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 1117/2015*4065
Popis fakturovaného plnenia: za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava
Dátum doručenia: 15.06.2015
Celková hodnota: 802,03 €
Identifikácia zmluvy: 2241
Dátum zverejnenia:
Dodávateľské číslo faktúry: 4065
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
	Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51,	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Insekta DDD, s.r.o.	45942986		44,17 €	28.07.2022				JUDr. Vlastimil Očenáš		Objednávka