Faktúra č. 1080 - 2014

Obstarávateľ

Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
IČO: 17639760

Dodávateľ

Názov: Kanal M.P.S. s.r.o.
IČO:
Adresa: Šamorínska 39, 903 01 Senec

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 1080 - 2014
Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
Dátum doručenia: 29.05.2014
Celková hodnota: 292,85 €
Identifikácia objednávky: 2666
Dátum zverejnenia:
Dodávateľské číslo faktúry: 2773
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
	Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Auto FRIM s.r.o.	34113053		0,00 €	09.04.2022	28.04.2022	27.04.2023	09.04.2022	47		Zmluva