Faktúra č. 1023*4014
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Insekta DDD, s.r.o.
- IČO: 45942986
- Adresa: Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 1023*4014
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra (prijatá dňa 01.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
- Dátum doručenia: 01.06.2015
- Celková hodnota: 1 704,60 €
- Identifikácia zmluvy: 3509
- Identifikácia objednávky: 4002
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 4014
- Poznámka: