Foodservice s.r.o
Informácie
- Názov: Foodservice s.r.o
- IČO: 50963511
- Adresa: Jakuba Haška 3, Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 60
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240102330 | Potraviny | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 469,44 € | 12.08.2024 | 12.08.2024 | tester | Faktúra | ||||
240102338 | Potraviny | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 600,72 € | 16.08.2024 | 16.08.2024 | tester | Faktúra | ||||
240102338 | Potraviny | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 600,72 € | 16.08.2024 | 19.08.2024 | tester | Faktúra | ||||
240102371 | potraviny veľkoobchod | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 957,43 € | 27.08.2024 | 28.08.2024 | tester | Faktúra | ||||
240102478 | potraviny veľkoobchod | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 695,35 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | tester | Faktúra | ||||
240102587 | potraviny veľkoobchod | Mesto Trnava Školská jedáleň Teodora Tekela 1 | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 626,02 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | Ľubomíra Kyseľová | vedúca ŠJ | Faktúra | |||
240103370 | Potraviny | Mesto Trnava Školská jedáleň Teodora Tekela 1 | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 824,55 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ľubomíra Kyseľová | vedúca ŠJ | Faktúra | |||
240103590 | Potraviny | Mesto Trnava Školská jedáleň Teodora Tekela 1 | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 795,78 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ľubomíra Kyseľová | vedúca ŠJ | Faktúra | |||
240103682 | potraviny veľkoobchod | Mesto Trnava Školská jedáleň Teodora Tekela 1 | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 739,86 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Ľubomíra Kyseľová | vedúca ŠJ | Faktúra | |||
240103745 | Potraviny | Mesto Trnava Školská jedáleň Teodora Tekela 1 | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 14,32 € | 04.12.2024 | 17.12.2024 | Ľubomíra Kyseľová | vedúca ŠJ | Faktúra | |||
240101140 | potraviny veľkoobchod | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 748,38 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | tester | Faktúra | ||||
240102786 | potraviny veľkoobchod | Mesto Trnava Školská jedáleň Teodora Tekela 1 | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 792,04 € | 27.09.2024 | 08.10.2024 | Ľubomíra Kyseľová | vedúca ŠJ | Faktúra | |||
240103264 | potraviny veľkoobchod | Mesto Trnava Školská jedáleň Teodora Tekela 1 | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 737,61 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Ľubomíra Kyseľová | vedúca ŠJ | Faktúra | |||
240103073 | potraviny veľkoobchod | Mesto Trnava Školská jedáleň Teodora Tekela 1 | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 781,83 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Ľubomíra Kyseľová | vedúca ŠJ | Faktúra | |||
240103073 | potraviny veľkoobchod | Mesto Trnava Školská jedáleň Teodora Tekela 1 | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 781,83 € | 17.10.2024 | 17.10.2024 | Ľubomíra Kyseľová | vedúca ŠJ | Faktúra | |||
240100129 | potraviny veľkoobchod | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 669,55 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | tester | Faktúra | ||||
240100218 | potraviny veľkoobchod | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 835,99 € | 19.04.2024 | 26.01.2024 | tester | Faktúra | ||||
240100412 | potraviny veľkoobchod | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 752,22 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | tester | Faktúra | ||||
240100506 | potraviny veľkoobchod | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 414,90 € | 09.02.2024 | 19.02.2024 | tester | Faktúra | ||||
240100701 | potraviny veľkoobchod | Materská škola Teodora Tekela 1, Trnava | 00313114 | Foodservice s.r.o | 50963511 | 576,89 € | 23.02.2024 | 07.03.2024 | tester | Faktúra |