Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15406
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207*6935 | chladnička BEKO č.obj.24/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NAY a.s. | 35739487 | 269,00 € | 09.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
220171800 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.144/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 428,36 € | 05.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
31710808 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.137/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 279,20 € | 05.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
170100084 | poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting ,s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
624 | zmluva o poskytnutí služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozefína Štrbová | 0,00 € | 05.05.2017 | 04.05.2017 | 24.05.2017 | 05.05.2017 | 47 | Zmluva | |||
622 | Zmluva o poskytovaní služieb | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tripartitum, s.r.o. | 46340394 | 0,00 € | 05.05.2017 | 04.05.2017 | 31.12.2017 | 05.05.2017 | 47 | Zmluva | ||
152/P*6931 | Objednávka mäso a mäsové výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 015,54 € | 05.05.2017 | 05.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
151/P*6930 | Objednávka mlieko a mliečne výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 365,98 € | 05.05.2017 | 05.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
150/P*6929 | Objednávka pekárenske výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 481,13 € | 05.05.2017 | 05.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
148/P*6928 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 531,07 € | 05.05.2017 | 05.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
147/P*6926 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,68 € | 05.05.2017 | 05.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
149/P*6977 | Objednávka mlieko a mliečne výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 343,28 € | 05.05.2017 | 05.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
18/2017-L. | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 26,90 € | 04.05.2017 | 08.06.2017 | Janka Lužáková -Vrchná sestra | Objednávka | ||||
24/2017-C. | chladnička BEKO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NAY a.s. | 35739487 | 269,00 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
146/P*6921 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 71,28 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
145/P*6918 | Objednávka vajcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
117071014 | Faktúra potraviny obj.č,144/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 545,18 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
7327005147 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 431,30 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
51170402200 | Faktúra vajcia obj.č,134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
20170061 | výmena svietidiel a elektroinštalačné práce č .obj.15/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan -DELTA plus | 37036254 | 420,01 € | 03.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |