Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15717
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51/2017-C. | predlžovacie šnúry podľa potreby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan -DELTA plus | 37036254 | 301,60 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
359*7263 | Faktúra potraviny obj.č.239/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MS SUPPLY s.r.o | 44544821 | 340,70 € | 25.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
360*7264 | Faktúra ovocie a zelenina obj.238/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,75 € | 25.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
361*7265 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.218/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 610,93 € | 25.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
363*7272 | vypracovanie statického posudku -Balkóny č.obj.12/2017-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ing.Peter Kleiman -ars projekt | 35176202 | 320,00 € | 25.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
362*7297 | realizácia železobet.platne pod altán č.obj.11/2017-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DETAIL Service spol.s.r.o. | 47210800 | 3 240,00 € | 25.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
41/2017 | pranie žehlenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 96,64 € | 25.07.2017 | 15.08.2017 | Janka Lužáková -Vrchná sestra | Objednávka | ||||
358*7258 | Faktúra potraviny obj.č.236/p | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 369,94 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
364*7270 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č,222/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 489,22 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
365*7271 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.240/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 450,18 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
366*7283 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.246/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 42,00 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
240/P*7269 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 450,18 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
241/P*7274 | Objednávka mäso a mäsové výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 834,62 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
242/P*7275 | Objednávka mlieko a mliečne výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 638,52 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
243/P*7276 | Objednávka pekárenske výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 461,11 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
244/P*7277 | Objednávka vajcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
245/P*7278 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 1 902,83 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
357*7253 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj,č.220/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 256,69 € | 21.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
356*7256 | stieracie lišty na umývací stroj č.obj.46/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Yves Soteco Slovakia | 35799331 | 154,20 € | 21.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
355*7250 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.235/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 423,35 € | 20.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra |