Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357*8520 | nákup ovocia a zeleniny č. obj. 192/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,82 € | 06.06.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 358*8526 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 06.06.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 356*8513 | nákup pek. výrobkov č. obj. 164/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 475,60 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 350*8514 | služby PO, BOZP 05/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 351*8515 | poradenstvo 05/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 352*8516 | odborný výcvik žiakov 05/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Súkromná stredná odborná škola GOS - SK | 686484 | 90,00 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 353*8517 | preprava seniorvo Trnava - Červený kameň a späť | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EUROPE FREY TEAM- Fridrich Andrej | 17542154 | 84,00 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 43/2018 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service ,s.r.o. | 46856358 | 81,02 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 192/P*8519 | nákup ovocia a zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,82 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 185/P*8502 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,32 € | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 347*8503 | nákup potravín č. obj. 185/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,32 € | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| 348*8512 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 128,55 € | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| 354*8521 | Nákup mliečnych výrobkov č. obj.189/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 388,87 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 349*8523 | kábel UAB,micro,switch 8 port,náplne do tlačiarne č.obj. 44/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM,s.r.o. | 34111522 | 511,96 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 687 | IMAKO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ingrid Drojáková - IMAKO s.r.o. | 45561796 | 0,00 € | 02.06.2018 | 01.06.2018 | 02.06.2018 | 47 | Zmluva | |||
| 334*8492 | papier xerox č.obj.40/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LH systems-papiernictvo | 46467343 | 481,25 € | 01.06.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 340*8493 | monitor č.obj.42/2018 -Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM,s.r.o. | 34111522 | 132,65 € | 01.06.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 343*8499 | nákup mliečnych výrobkov č. obj. 172/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 319,07 € | 01.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| 345*8500 | nákup potravín č. obj. 183/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 200,54 € | 01.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| 346*8501 | nákup potravín č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 92,60 € | 01.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra |