Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362*8546 | teplo, TUV 05/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 4 720,54 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| 363*8550 | nákup vajec č. obj. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| 364*8551 | nákup zemiakov č. obj. 156/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 280,80 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| 206/P*8568 | nákup mliečných výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 364,24 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 16/2018-E | Skrine, komody | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mimark - Milan Markovič nábytok | 22854690 | 7 550,00 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Blažena Královičová,ekonóm ZpS | Objednávka | ||||
| 200/P*8552 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 179,41 € | 11.06.2018 | 12.06.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 198/P*8544 | nákup mäsa, mäsových výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 740,63 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 197/P*8543 | nákup pekárenských výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 468,54 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 196/P*8542 | nákup ovocia, zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,51 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 365*8536 | nákup potravín č. obj. 195/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 494,56 € | 08.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| 359*8528 | nákup potravín č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,21 € | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 360*8531 | nákup ovocia, zeleniny č.obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,34 € | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 361*8532 | služba - veľkokapacitný kontajner na odpad | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 116,51 € | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 369*8548 | pranie, žehlenie 05/2018: obj. 35,37,36,38,39,40,41,42, | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 612,69 € | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| 195/P*8535 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 494,56 € | 07.06.2018 | 08.06.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 44/2018 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service ,s.r.o. | 46856358 | 47,75 € | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 194/P*8530 | nákup ovocia a zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,34 € | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 193/P*8527 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,21 € | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 15/2018-E | čistenie, monitoring kanalizácie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Kanal service | 180,00 € | 06.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Blažena Královičová,ekonóm ZpS | Objednávka | |||||
| 355*8518 | vyúčtovanie el. energie 05/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 466113177 | 573,17 € | 06.06.2018 | Faktúra |