Faktúra č. F/1683/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: F/1683/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava žaluzii
  • Dátum doručenia: 05.12.2024
  • Celková hodnota: 804,16 €
  • Identifikácia objednávky: O/418/24
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/418/24 Oprava žaluzii Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO 36259888 Iné 804,16 € 28.11.2024 29.11.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť