| *2625 |
faktúry zverejnené 29.4.2014,OS
Hutar autodoprava (zmluva účinná od 4.10.2013) 1x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 1x ,Križanova (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) 1x ,Sl |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
29.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2623 |
pokladničné bloky zverejnené 28.4.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2620 |
faktúry zverejnené 25.4.2014,OS
SK aSZ (zmluva o výpožičke zo dňa 24.10.2006 ) ,Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x, Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 10x ,Auto Firm (zmluva účinná od 19.6.2013) 2x ,Slovna |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 832/2014 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto Starohájska 2, Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
7 236,00 € |
24.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 833/2014 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto V Jame 3, Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
597,00 € |
24.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2613 |
faktúry zverejnené 23.4.2014,OS
Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x ,KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013)
3x, Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 6x ,Robert Gašparik (zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
23.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 791 / 2014 |
Faktúra za servisné práce a opravu kompenzačného zariadenia
zmluva č. 01/2003 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Emil Lamačka |
32218460 |
|
195,67 € |
23.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 809*2611 |
Faktúra (prijatá dňa 22.04.2014) za opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
9 086,10 € |
22.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2608 |
faktúry zverejnené 17.4.2014,OS
Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013 ) 2x, Gašparíik (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x ,Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.013)5x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x ,Hutár (zmluva účinná o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 807 / 2014 |
Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SRČ. 719/2002 Z. z.,
objed. č. 92/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
355,04 € |
17.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 795 / 2014 |
Faktúra za elektrinu
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
597,00 € |
16.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 795a / 2014 |
Faktúra za elektriku
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
7 236,00 € |
16.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 781 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné
zmluva č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
11 696,01 € |
15.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 785*2599 |
Faktúra (prijatá dňa 15.04.2014) za výkon jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníct |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 424,16 € |
15.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 5103-2014 |
Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
26 850,11 € |
14.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 5104-2014 |
Rozhodnutie č. 5104/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 885,20 € |
14.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2594 |
faktúry zverejnené 14.4.2014,OS
Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 9x , Gašparík (zmluva účinná od 8.2 2014) 12x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x ,Hutar (zmluva účinná od 4.10.2014) 1x , Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 6x ,Matlák ( opbjednáv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
14.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 775 / 2014 |
Splátkový kalendár
zmluva číslo: 89/TT-2008 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
0,00 € |
14.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 774/2014 |
dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2013
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-3 175,45 € |
11.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 742/12 |
faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava
zml. č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 743/2014 |
faktúra za služby pevnej siete, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
zml. č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 431,40 € |
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 744/2014 |
poplatok za plyn za marec 2014 v objekte KD Kopánka
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
66,97 € |
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 745/2014 |
poplatok za elektrickú energiu za marec 2014 v objekte KD Kopánka
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
32,64 € |
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 746/2014 |
poplatok za vodné a stočné za marec 2014 v objekte KD Kopánka
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
12,38 € |
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 747/2014 |
paušálna oprava výťahu 3/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS |
|
|
81,96 € |
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 748/2014 |
za odber tepla a teplej úžitkovej vody za marec 2014 za objekt Vl. Clementisa 51, Trnava
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
35 184,92 € |
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 755/2014 |
oprava strechy-blok A, na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava
objed. č. 81/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER,s.r.o. |
|
|
17 494,88 € |
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 758/2014 |
storno faktúra za elektrickú energiu za apríl 2014 za objekty SSS Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
-3 001,00 € |
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 729/2014 |
faktúra za dodávku tepla za marec 2014 , objekt V jame č.3, Trnava
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
506,18 € |
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 730/2014 |
faktúra za opravy výťahov v objekte MP Starohájska 2, Trnava za mesiac marec 2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
131,64 € |
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
