Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9628

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2681 faktúry zverejnené 21.5.2014,OS Altys,spol.s.r.o./obj.č.109/2014/, Pivo-Limo DC Beethoven/zmluva účinná od 30.11.2013/, Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Bohuš Šesták-Veľkosklad5x/zmluva účinná od 27.6.2013/, RM Gastro JAZ s.r.o./obj.zo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 21.05.2014 Faktúra
201404176*2670 preddavky za dodávky elektriny za 05/2014 V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 20.05.2014 Faktúra
201404177*2671 preddavky na dodávky elektriny za 05/2014 za objekt Starohájska č.2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 20.05.2014 Faktúra
992 / 2014 Faktúra za opravu podlahovej krytiny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, spol. s r.o. 4 250,48 € 19.05.2014 Faktúra
993 / 2014 Faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 19.05.2014 Faktúra
981 / 2014 Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 28,15 € 16.05.2014 Faktúra
982 / 2014 Poplatok za vodné a stočné na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 16.05.2014 Faktúra
983 / 2014 Faktúra za poplatok za vodné a stočné Hlavná ul na základe zmluvy zo dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 4,13 € 16.05.2014 Faktúra
*2663 faktúry zverejnené 15.5.2014,OS Bohuš Šesták/zmluva účinná od 27.6.2013/ R.Gašparík-mäsovýroba 3x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Vikon 3x/zmluva účinná od 1.7.2013/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.05.2014 Faktúra
920*2654 Faktúra (prijatá dňa 07.05.2014) za pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl, s.r.o. 36244848 39,90 € 14.05.2014 Faktúra
967 / 2014 Faktúra za servis, opravu, montáž hasiacich zaradení a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 1 055,47 € 14.05.2014 Faktúra
968 / 2014 Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 473,24 € 14.05.2014 Faktúra
*2662 faktúry zverejnené 14.5.2014,OS Ľ.Križanová-OZ5x/zmluva účinná od 24.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba5x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták5x /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skal.pekárne a.s. 2x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.05.2014 Faktúra
948*2651 Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014) za výmenu meračov pretečeného množstva vody z dôvodu zistenia závady v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava - Mestská ubytov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 181,75 € 13.05.2014 Faktúra
949*2652 Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014), v zhode s vyhláškou č. 210/2000 Z.z., za výmenu meračov pretečeného množstva teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 10.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 4 295,42 € 13.05.2014 Faktúra
926 / 2014 Faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 12.05.2014 Faktúra
945*2647 Faktúra (prijatá dňa 12.05.2014) za: - opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - stavebné práce, maľby a nátery - klampiarske a pokrývačské práce v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.04.2014. Termín Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo 32843208 17 563,15 € 12.05.2014 Faktúra
*2650 faktúry zverejnené 12.5.2014,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/ Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, B.Šesták 4x/zmluva účinná od 27.6.2013/, Pivo-Limo,občerst.KJS/zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.05.2014 Faktúra
941 / 2014 Faktúra za vodné a stočné, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 714,82 € 12.05.2014 Faktúra
942 / 2014 Faktúra za opakované viac násobné čistenie kanalizačného potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 105,60 € 12.05.2014 Faktúra
921 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SlovakTelekom,a.s 1 451,34 € 09.05.2014 Faktúra
924 / 2014 Faktúra za odber tepla zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 33 382,85 € 09.05.2014 Faktúra
925 / 2014 Faktúra za za dodávku tepla zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská 485,52 € 09.05.2014 Faktúra
904*2640 Faktúra (prijatá dňa 06.05.2014) z dôvodu havarijného stavu, za opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014. Termín: 4-5/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 32843208 23 949,98 € 07.05.2014 Faktúra
*2642 faktúry zverejnené 7.5.2014,OS Riko-M.Malatinský 2x/obj.č.106 zo dňa 16.4 a č.95 zo dňa 7.4.2014/ Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/, Tatra Soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, Kat.jednota Slov.-nájom 5/014/zmluva zo dňa 1.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.05.2014 Faktúra
903 / 2014 Faktúra za stavebné opravy objed. č. 94/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o 2 067,24 € 06.05.2014 Faktúra
892*2632 Faktúra (prijatá dňa 05.05.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 81,36 € 05.05.2014 Faktúra
*2633 faktúry zverejnené 5.5.2014,OS Senické a skalické pekárne,a.s.5x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Tatrachema Trnava 3x /zmluva účinná od 22.7.2013/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva účinná od 15.6.2005/, ELVYT ,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 17.6.2013/ R.Gašparí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.05.2014 Faktúra
*2637 Výťahy - Faktúry z 5.5.2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 a na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 0,00 € 05.05.2014 Faktúra
900 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO zmluva z dňa 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 302,00 € 05.05.2014 Faktúra