| 513/2015*3751 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-357,60 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3752 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-389,47 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3753 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Beethovenova 20, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-13,56 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3754 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava (POD..7212) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
274,42 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3755 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Spartakovská 10, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
156,63 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3756 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
58,14 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3757 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hlavná 17, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-114,07 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3758 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-7 224,34 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3759 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..0660) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-164,41 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3760 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..7824) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-4 116,23 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3761 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava (POD..7213) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-4,98 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3762 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
622,47 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3763 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Dedinská 9, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-879,07 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 504*3764 |
Faktúra (prijatá dňa 16.03.2015) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Branislav Bučko |
|
|
196,80 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 516/2015 |
sklenárske práce na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Marcel Hanák |
|
|
44,30 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3743 |
Faktúry zverejnené 17.3.2015,OS
CKD market s.r.o./obj.zo dňa 12.3.2015/, Július Kosnáč-kominárstvo/obj.zo dňa 5.1.2015-č.1/,TT-IT,s.r.o.
/zmluva zo dňa 28.6.2011/,
Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 122,71 € |
17.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 502/2015 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
881,45 € |
16.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 503/2015*3741 |
preddavok na obdobie 04/2015 za dodávku elektriny za odberné miesto V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
16.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 503/2015*3742 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
225,70 € |
16.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3727 |
Ing.Ľ.Baluška-BALA /zmluva účinná od 6.5.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Tatra Soft Group s.r.o.3x/zmluva účinná od 29.1.2014./ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 579,04 € |
13.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3729 |
Faktúry zverejnené 13.3.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,
Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, Emil Holeš-KH Technik 3x/zmluva účinná od 3.12.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 167,43 € |
13.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 488/2015 |
faktúra za vodné a stočné za obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
4 911,76 € |
13.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3725 |
Faktúry zverejnené 12.3.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Jozef Hutár-preprava 9.3.2015 DC Modranka /zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o. 3x/zmluva účinná od 10.2.2015/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 805,40 € |
12.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 468*3719 |
Faktúra (prijatá dňa 11.03.2015) z dôvodu havária, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
339,07 € |
11.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3720 |
Faktúry zverejnené 11.3.2015,OS
MIK s.r.o./zmluva účinná od
10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 304,25 € |
11.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 466/2015 |
prevíjanie a prepúzdrovanie el. motora výťahu TLV 500 MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
1 197,50 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 465/2015*3712 |
faktúra za telekomunikačné služby, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 493,50 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 465/2015*3713 |
faktúra za telekomunikačné služby, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3715 |
Faktúry zverejnené 10.3.2015,OS
Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ3x
/ zmluva účinná od 25.4.2014/,Ryba Košice
spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od20.3.2014/, Neka Trade spol.s.r.o.2x/zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 977,13 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 467/2015*3716 |
faktúra za dodanie elektriny za január 2015, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
298,12 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
