| 591*3800 |
Faktúra (prijatá dňa 27.03.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26,28 Tr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
29 952,00 € |
27.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3802 |
Faktúry zverejnené 27.3.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015), Kamil Vlkovič-oprava ster. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 678,96 € |
27.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 590/2015 |
odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
413,00 € |
27.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 571/2015 |
zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. za obdobie I.-III.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
240,00 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 572/2015*3793 |
za odber zemného plynu za obdobie marec 2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 795,00 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 572/2015*3794 |
za odber plynu za obdobie marec 2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
629,00 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 573*3795 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanlizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
165,36 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 574*3796 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.0 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 575*3797 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.03.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
72,36 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 576*3798 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 577*3799 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3786 |
Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS
Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 013,33 € |
25.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 556/2015 |
viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
272,93 € |
23.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3784 |
Faktúry zverejnené 23.3.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 512,10 € |
23.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3775 |
Faktúry zverejnené 20.3.2015,OS,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 194,46 € |
20.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 545/2015 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
20.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 544/2015 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
20.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3766 |
Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS
J.Hutár,preprava-13.3.015 (zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Helena Matláková-oprava práčky Hos.62 (obj. zo dňa 13.3.2014),Tibor Varga- |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 604,43 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3767 |
Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS
J.Hudec-Domáce potreby (obj. zo dňa 9.3.2014) 4x,
Emil Holeš-KH Technik-tonery (zmluva účinná od 3.12.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 130,48 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3768 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 19.3.015,OS
Mário Malatinský-RIKO,pečiatka,Pneusystém-doprava2x,
Mário Václav-Brusop,brúsenie nožov, Norbert Rašlík-Autosúčiastky-žiarovky, Daniela Kabátová-nák.taška,
Tibor Vrábel-výroba kľúča,Richard |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
233,81 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 539/2015 |
oprava strechy- prechodová chodba v objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MiRoTo, s.r.o. |
|
|
7 504,72 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 540/2015 |
za elektrickú energiu, február 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
41,82 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 541/2015 |
za vodné a stočné, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
12,38 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 542/2015 |
za plyn, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
207,64 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 538*3773 |
Faktúra (prijatá dňa 19.03.2015) za opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
24 940,99 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 512/2015*3744 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 295,12 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 512/2015*3745 |
preddavky za dodávku elektriny na budúce obdobie 04/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3746 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-2 325,92 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3749 |
Faktúry zverejnené 18.3.2015,OS
Mgr.Jozef Nehaj-Ateliér-výrub stromu/obj.zo dňa 10.3.015-č.90/,Pivo-Limo,občers.-
DC Hospodárska 35/zmluva účinná od 10.12.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x
/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ryba |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 674,19 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3750 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-8 633,80 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
