Faktúry
Počet záznamov: 9626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/273/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2026 pre 24 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 772,76 € | 02.03.2026 | 03.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/276/26 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 3/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 02.03.2026 | 03.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/274/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 446,81 € | 02.03.2026 | 02.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/254/2026 | Faktúra za opravu a výmenu deviatich vertikálnych žalúzií a koľajničiek na plastových oknách v štyroch kanceláriách v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 990,00 € | 27.02.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/259/26 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 37,41 € | 27.02.2026 | 03.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/258/26 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 30,34 € | 27.02.2026 | 03.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/255/26 | Zdrav.potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 375,87 € | 27.02.2026 | 03.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/271/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 122,78 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/270/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 342,80 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/269/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 6,85 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/263/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 268,48 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/260/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 487,58 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/261/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 191,58 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/268/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 507,13 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/266/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 12,73 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/262/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 355,54 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/256/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 204,30 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/257/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 294,49 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/252/26 | Poštové poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský RIKO | 200,00 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/251/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 526,24 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/253/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 95,93 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/265/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 4,18 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/264/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 37,74 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/247/26 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 151,02 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/250/26 | Raznica | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Diversso s.r.o. | 43798951 | 236,75 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/249/26 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 2/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 180,65 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/248/26 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 2/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/246/26 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange a.s. | 164,43 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/244/2026 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu na 2 ležatých kanalizačných potrubiach, v suteréne - v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 2 920,00 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/243/26 | Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 20m v MP, Starohájska 2, Trnava, blok D | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 285,36 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |