Faktúry
Počet záznamov: 9627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/309/2026 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 5 292,68 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/308/2026 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 280,80 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/307/2026 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 7 092,80 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/306/2026 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 3 546,40 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/305/2026 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 1 773,20 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/304/2026 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 7 092,80 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/303/2026 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 7 092,80 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/302/2026 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Starohájska ulica 6755/2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 35 464,00 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/301/2026 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 10 639,20 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/300/2026 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 3 546,40 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/299/26 | Podsedky,lavica | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI s.r.o. | 529,08 € | 06.03.2026 | 09.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/293/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 73,81 € | 06.03.2026 | 09.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/295/26 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 257,30 € | 06.03.2026 | 09.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/292/2026 | Faktúra za opravu a údržbu plastových vchodových dverí vo vchode E, v objekte Veterná 18/E Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Stavebné práce, opravárenské práce | 135,00 € | 06.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/296/26 | Súdny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 90,00 € | 06.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/287/26 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 02/2026, zmluva z 07.12.2020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 709,78 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/288/26 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 154,55 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/289/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 220,53 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/290/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 338,69 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/291/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1 157,65 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/286/26 | Raznica | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Filip | 33548153 | 80,00 € | 04.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/281/26 | Oprava postelí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HUMISS s.r.o | 36616923 | 98,89 € | 04.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/282/26 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste .s.r.o | 46549625 | 114,80 € | 04.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/285/26 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Február 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 211,40 € | 04.03.2026 | 04.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/284/26 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 3/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,33 € | 04.03.2026 | 04.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/283/26 | Denný prenájom kontajnera za mesiac Február 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 41,82 € | 04.03.2026 | 04.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/280/26 | Rohože | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 70,90 € | 03.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/278/26 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 46,74 € | 03.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/277/26 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 2/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 757,61 € | 03.03.2026 | 04.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/272/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 673,54 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |