Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174*16508 | odvoz objemného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 252,02 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 174*16509 | odvoz objemného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 252,02 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 169*16510 | právo užívania IS Cygnus 4-6/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 1 092,92 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 170*16511 | elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 057,81 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 171*16512 | teplo a dodávka teplej vody 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 6 625,20 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 173*16513 | oprava nerezových vozíkov - obj. 28/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Techkov, s.r.o. | 47532084 | 240,00 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 172*16514 | hovorné 1q + výpis hovorov 1q | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 137,54 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 36/2023-H | umývací a oplachovací prostriedok | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 739,68 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 84/P*16503 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 475,08 € | 06.04.2023 | 12.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 85/P*16504 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 651,29 € | 06.04.2023 | 12.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 86/P*16505 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 257,31 € | 06.04.2023 | 12.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 36 | oprava mangla na prádlo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pragoperun SK s.r.o. | 35901896 | 136,06 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Peter Taraba | Objednávka | ||||
| 176*16492 | odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 54/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 06.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 164*16487 | pek. výrobky č. obj. 67/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 539,69 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 165*16489 | potraviny č. obj. 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 831,42 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 163*16490 | potraviny č. obj. 79/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 723,66 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 166*16491 | potraviny č. obj. 52/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 702,52 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 168*16500 | právne služby 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 2 040,38 € | 05.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 050423 - 1013 | Zmluva o spolupráci v súlade s § 51 z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka - platná do 5.5.2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Opium.systems s.r.o. | 52744779 | 13 536,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | 05.04.2023 | Zmluva | ||||
| 34/2023-H*16485 | pracovné blúzy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol s.r.o. | 50049003 | 900,06 € | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Eva Čavarová | Objednávka |