Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/P*16616 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 302,19 € | 09.05.2023 | 10.05.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 230*16590 | pek. výrobky č. obj. 91/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 644,17 € | 05.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 231*16592 | potraviny č. obj. 105/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 807,13 € | 05.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 232*16593 | potraviny č. obj. 83/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 803,46 € | 05.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 234*16597 | odvoz kuchynského odpadu, č obj. 81/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 99,60 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 222*16609 | online školenie - Zverejňovanie dokumentov vo VS | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 154,80 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 223*16611 | mesačný poplatok za poskytovanie služieb 24 PC | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 224*16612 | licencie Office 365 04/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 108,54 € | 05.05.2023 | 09.04.2023 | Faktúra | |||||
| 236*16618 | Ubytovanie Hotel FLora 4/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CENTRAL PARK FLORA s.r.o. | 7480113 | 423,08 € | 05.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 228*16589 | ovocie, zelenina č. obj. 89/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 259,44 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 211*16594 | skartovačky č.obj.1/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 414,00 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 229*16595 | potraviny č. obj. 104/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 149,89 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| *16678 | ovocie, zelenina č. obj. 114/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 339,41 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| *16680 | ovocie, zelenina č. obj. 114/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 339,41 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 246*16682 | ovocie, zelenina č. obj. 114/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 339,41 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 105/P*16591 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 807,13 € | 04.05.2023 | 05.05.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 103/P*16587 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NONOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 710,93 € | 03.05.2023 | 04.05.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 104/P*16588 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 149,89 € | 03.05.2023 | 04.05.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 46/2023-H*16606 | oprava tlačiarne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 72,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Ing. Peter Taraba | Objednávka | ||||
| 47/2023-H*16610 | postupy a opravy pri zverejňovaní dokumentov vo VS | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 154,80 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Ing. Peter Taraba | Objednávka |