Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/824/26 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 246,18 € | 09.06.2026 | 10.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/241/26 | Webhosting ,web ,podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 396,06 € | 09.06.2026 | 10.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/242/26 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | TS | 731,24 € | 09.06.2026 | 10.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/243/26 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 1 232,55 € | 09.06.2026 | 10.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/240/2026 | Objednávka na demontáž / montáž 2 ks vodomerov v 2 náj. bytoch, výmenu poškodeného vodovodného ventilu a poškodeného ventilu ÚK v pivničných priestoroch v I. a II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 890,00 € | 09.06.2026 | 10.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/817/2026 | Faktúra za opravu a údržbu štyroch plastových okien a jedných balkónových dverí v nájomnom byte č. 161, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Stavebné práce, opravárenské práce | 100,00 € | 08.06.2026 | 08.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/818/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 05/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,55 € | 08.06.2026 | 09.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/819/2026 | Odber tepla za mesiac Máj 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 835,25 € | 08.06.2026 | 09.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/820/2026 | Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie, WC a stúpacieho potrubia v obytnej miestnosti (bunke) č. 310 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 211,56 € | 08.06.2026 | 09.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/235/2026 | Objednávka na obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie, WC a stúpacieho potrubia v obytnej miestnosti (bunke) č. 310 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 211,56 € | 05.06.2026 | 05.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/812/2026 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 6/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 05.06.2026 | 05.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/813/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 05/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 722,86 € | 05.06.2026 | 05.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/815/2026 | Faktúra za opravu havárie vykurovacej sústavy v rozsahu výmeny poškodenej prírubovej sústavy s kontrólnymi armatúrami, potrubím a šupátkovým ventilmi vo výmenníkovej stanici, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne jún 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 19 582,00 € | 05.06.2026 | 08.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/814/2026 | Faktúra za stály dohlad kotlov za mesiac máj 2026 prostredníctvom elektronického sytému a na základe zmluvy o dielo z 23.12.2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 102,95 € | 05.06.2026 | 08.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/816/2026 | Zálohový mesačný predpis za služby spojené s užívaním NP Limbova 11, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 141,00 € | 05.06.2026 | 09.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/797/2026 | Kancelárske potreby na sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 556,71 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/800/2026 | Vyzbieraný odpad máj/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | Iné | 117,50 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/801/2026 | Potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 3632124 | Iné | 491,03 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/802/2026 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 3632124 | Iné | 281,16 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/804/2026 | Mäsové výrobky - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 34099514 | Iné | 145,11 € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |