Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17121
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/791/2026 | Čistenie lapača tukov, likvidácia organických látok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 565,80 € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/794/2026 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 976,41 € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/795/2026 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2026 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 739,01 € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/796/2026 | Zálohová faktúra za dodávku e. energie pre 2 OM za mesiac Jún. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,60 € | 02.06.2026 | 03.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/232/2026 | Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizačných potrubí v sprchách, toaletách a pisoároch vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 184,50 € | 02.06.2026 | 03.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/226/2026 | Oprava SMV TT 762 DA, Citroen C4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini spol.s.r.o. | 56105771 | Iné | 449,91 € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/785/2026 | Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 138,50 € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/779/2026 | Preprava osôb - DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | Iné | 362,21 € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/780/2026 | Preprava osôb - DC 1.Hlavná 8 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | Iné | 337,81 € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/781/2026 | Nákup tonerov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Quatro print, spol. s r.o. | 36365645 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 346,12 € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/787/2026 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 5/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.06.2026 | 02.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/792/2026 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 387,83 € | 01.06.2026 | 02.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/793/2026 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. | 36237922 | 8 368,18 € | 01.06.2026 | 02.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/786/2026 | Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 295,20 € | 01.06.2026 | 03.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/231/2026 | Objednávka na opravu a údržbu štyroch plastových okien a jedných balkónových dverí v nájomnom byte č. 161, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Stavebné práce, opravárenské práce | 100,00 € | 01.06.2026 | 03.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/227/2026 | Oprava havárie vykurovacej sústavy v objekte V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 19 582,00 € | 29.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/777/2026 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priesstorov na ulici Hospodárska 35, Trnava za rok 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -1 137,30 € | 29.05.2026 | 01.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/782/2026 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 29.05.2026 | 01.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/783/2026 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 5/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 237,53 € | 29.05.2026 | 01.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/778 | Servis automatických dverí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KASVOR s.r.o. | 36240923 | 25,00 € | 29.05.2026 | 01.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |