Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1274/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 15,49 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1273/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 238,40 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1272/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 891,38 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1271/2017 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier | 31339204 | 597,60 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1270/2017 | Mesačný poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 249/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 06.07.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *9909 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.07.2017 | 21.06.2017 | 21.08.2017 | 06.07.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| Kúpna zmluva č. Z2*9940 | Nákup pekárenských výrobkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 0,00 € | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 04.07.2018 | 04.07.2017 | 47 | Zmluva | ||
| 248/2017 | Žaluzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o. | 1 302,12 € | 04.07.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1255/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 320,74 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1256/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 488,80 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1257/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 1 053,19 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1259/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 2 266,37 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1260/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 19,86 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1261/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 81,72 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1262/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 99,24 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1251*9890 | Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za vyregulovanie vykurovacej sústavy a rozvodov teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 68 990,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| *9896 | Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42552425706 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Skylink®, M7 Group S.A. | 55,60 € | 04.07.2017 | Faktúra | |||||||
| *9897 | Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42732884814 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Skylink®, M7 Group S.A. | 55,60 € | 04.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1248/2017 | El.material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 11746106 | 1 455,78 € | 04.07.2017 | Faktúra |