Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/186/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 7,93 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/182/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 7,93 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/181/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 7,93 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/626/2026 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 104,00 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/627/2026 | Faktúra za jarnú deratizáciu v spravovaných objektoch SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 439,11 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/610/26 | Revízia 9 ks elektrických posuvných mreží a montáž 1 ks vnútorného spínača. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MONTY Slovensko s.r.o. | 47345144 | 1 917,69 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/611/26 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 8 105,65 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/612/26 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 387,83 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/613/26 | Zálohová faktúra za dodávku e. energie pre 2 OM. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,60 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/614/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 976,41 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/615/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2026 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 739,01 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/618/26 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 5/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 371,46 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/180/2026 | Objednávka na jarnú deratizáciu v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 439,11 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/183/26 | Objednávame maliarske práce a opravy fasád, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne máj 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Iné | 6 690,06 € | 04.05.2026 | 05.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/184/26 | Objednávame opravy poškodených podláh v blokoch C a A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Iné | 36 737,92 € | 04.05.2026 | 05.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/179/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 479,02 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/607/2026 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 4/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/608/26 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 237,53 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/177/26 | Pracové oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 101,00 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/606/26 | Elektor-materiaál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kopun Elektro s.r.o. | 52878112 | 577,04 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |