Faktúra č. F/627/2026

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: F/627/2026
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za jarnú deratizáciu v spravovaných objektoch SSS
Dátum doručenia: 05.05.2026
Celková hodnota: 439,11 €
Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD), z dňa 12.06.2025
Identifikácia objednávky: O/180/2026 z dňa 04.05.2026
Dátum zverejnenia: 08.05.2026
Poznámka:

Prílohy