Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/974/26 | Televízory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax-Euronics | 239,00 € | 07.07.2026 | 08.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| O/275/26 | Objednávame odstránenie porevíznych závad po revíziách v plynových zariadeniach a výmenníkovej stanice, v objekoch SSS, v termíne júl 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 8 860,00 € | 07.07.2026 | 09.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/962/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 06/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 750,75 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/963/2026 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 7/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/964/2026 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 8 794,80 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/965/2026 | Denný prenájom kontajnera spolu s výmenou a zhodnotením odpadu v mesiaci Jún 2026 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 223,63 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/966/2026 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 6/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 095,28 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/967/2026 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 6/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/968/2026 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Jún 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 15,03 € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/961/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 471,86 € | 03.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/960/26 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 257,30 € | 03.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/273/26 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 564,40 € | 03.07.2026 | 07.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/948/26 | IS Garis | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group .s.r.o | 35752831 | 292,78 € | 02.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/946/26 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste For Taste | 46549625 | 117,95 € | 02.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/957/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 756,11 € | 02.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/956/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 203,96 € | 02.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/955/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 2,97 € | 02.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/954/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 8,38 € | 02.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/953/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 39,98 € | 02.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/952/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 235,75 € | 02.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |