Faktúry
Počet záznamov: 506
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005521123 | potraviny 4365-1C-26, p.č.41 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 91,15 € | 09.03.2026 | 09.03.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2245002261 | potraviny 4365-29-26, p.č.40 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 528,94 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 5005505011 | potraviny 4365-1B-26, p.č. 38 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 43,60 € | 03.03.2026 | 04.03.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2245002102 | potraviny 4365-28-26, p.č. 39 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 343,50 € | 03.03.2026 | 04.03.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 5005497619 | potraviny 4365-1B-26, p.č.37 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 179,19 € | 27.02.2026 | 28.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 611001999 | potraviny 4365-2B-26, p.č.36 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | Iné | 854,21 € | 27.02.2026 | 28.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2246002272 | potraviny 4365-27-26, p.č. 35 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 268,34 € | 26.02.2026 | 26.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 260100626 | potraviny 4365-26-26, p.č.34 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Foodservis | 50963511 | Iné | 416,97 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2242001242 | potraviny 4365-25-26, p.č. 32 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 243,48 € | 24.02.2026 | 24.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 5005482040 | potraviny 4365-1B-26, p.č. 33 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 35,67 € | 24.02.2026 | 24.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2243002333 | potraviny 4365-24-26, p.č. 30 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 621,42 € | 17.02.2026 | 17.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 5005467522 | potraviny 4365-1B-26, p.č. 31 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 43,60 € | 17.02.2026 | 17.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 5005456604 | potraviny 4365-1B-26, p.č. 29 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 59,44 € | 12.02.2026 | 12.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2243002099 | potraviny 4365-22-26, p.č. 28 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 177,65 € | 12.02.2026 | 12.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2601005002 | potraviny 4365-23-26, p.č. 27 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Foodservis | 50963511 | Iné | 248,50 € | 11.02.2026 | 12.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2243001962 | potraviny 4365-21/21A-26, p.č. 26 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 661,61 € | 10.02.2026 | 10.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 5005443707 | potraviny 4365-1B-26, p.č. 25 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 119,75 € | 09.02.2026 | 09.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 31260131 | potraviny 4365-18-26, p.č. 24 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | Iné | 556,03 € | 06.02.2026 | 09.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2244000576 | potraviny 4365-20-25, p.č. 21 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 674,65 € | 05.02.2026 | 06.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 202601402 | potraviny 4365-16-26, p.č. 23 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | Iné | 684,00 € | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2601200820 | potraviny 4365-19-26, p.č. 22 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | Iné | 560,18 € | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 5005427996 | potraviny 4365-1-26, p.č. 20 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 104,14 € | 03.02.2026 | 03.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2244000475 | potraviny 4365-17-26, p.č. 19 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 201,85 € | 03.02.2026 | 03.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 611000983 | potraviny 4365-2-26, p.č. 18 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | Iné | 998,17 € | 30.01.2026 | 30.01.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 1112610060 | potraviny 4365-14-26, p.č. 17 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | AGFOODS SK s.r.o. | 34144579 | Iné | 426,41 € | 30.01.2026 | 30.01.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 260100328 | potraviny 4365-15-26, p.č. 16 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Foodservis | 50963511 | Iné | 283,33 € | 30.01.2026 | 30.01.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2246000754 | potraviny 4365-13-26, p.č.15 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 653,13 € | 29.01.2026 | 02.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2246000603 | potraviny 4365-12-25, p.č. 13 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 610,93 € | 28.01.2026 | 02.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 5005412279 | potraviny 4365-1-26, p.č. 14 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 80,87 € | 27.01.2026 | 27.01.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2242000571 | potraviny 4365-11-26, p.č. 11 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 561,40 € | 22.01.2026 | 22.01.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra |