Faktúra č. 2246018537

Obstarávateľ
  • Názov: Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27
  • IČO: 00313114
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 2246018537
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny 4365-89-25, p.č. 194
  • Dátum doručenia: 14.10.2025
  • Celková hodnota: 410,23 €
  • Identifikácia objednávky: 4635-89-25
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4635-89-25 potraviny Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 450,00 € 13.10.2025 15.10.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Objednávka
Tlačiť