Faktúra č. 2246018018

Obstarávateľ
  • Názov: Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27
  • IČO: 00313114
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 2246018018
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny 4365-110-24, p.č. 259
  • Dátum doručenia: 17.12.2024
  • Celková hodnota: 557,74 €
  • Identifikácia objednávky: 4635-110-24
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4635-110-24 potraviny Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 36282782 Iné 600,00 € 16.12.2024 17.12.2024 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Objednávka
Tlačiť