Faktúra č. 2246011175

Obstarávateľ

Názov: Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27
IČO: 00313114

Dodávateľ

Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Ivanka pri Dunaji 900 28

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 2246011175
Popis fakturovaného plnenia: potraviny 4365-82-26, p.č. 129
Dátum doručenia: 27.08.2026
Celková hodnota: 744,17 €
Dátum zverejnenia: 27.08.2026
Poznámka: