Faktúra č. 2245013253
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27
 - IČO: 00313114
 
        	Dodávateľ
            
    - Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
 - IČO: 45952671
 - Adresa: Ivanka pri Dunaji 900 28
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Kategória: Iné
 - Číslo faktúry: 2245013253
 - Popis fakturovaného plnenia: potraviny 4635-81-24, p.č.195
 - Dátum doručenia: 03.10.2024
 - Celková hodnota: 554,50 €
 - Identifikácia objednávky: 4635-81-24
 - Dátum zverejnenia: 03.10.2024
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4635-81-24 | potraviny | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 560,00 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Objednávka |